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      學校公告

      黔東南州工業學校2019年預算和三公經費公示

      黔東南州工業學校2019年部門預算及

      “三公”經費預算信息

       

                       

      一、部門概況

      (一)部門主要職能

      (二)部門預算單位構成

      (三)部門人員構成

      二、部門預算安排情況說明

      (一)部門預算收支情況

      (二)收支增減變化情況說明

      (三)收入預算情況說明

      (四)支出預算情況說明

      三、項目支出安排情況說明

      四、其他重要事項說明

      (一)部門運行經費安排說明

      (二)部門國有資產占有情況說明

      (三)部門政府采購情況

      (四)預算績效說明

      (五)專業名詞解釋

      、部門預算表

       

      一、部門概況

      1、部門主要職能:負責完成中等職業教育學歷教育、職業培訓、特種作業培訓、職業鑒定和完成州委、州人民政府和州教育局交辦的其他工作。

      2、部門預算單位構成:我單位為直屬州人民政府管理的全額預算撥款管理事業單位。內設12個部門科室預算單位。

      3、部門人員構成:核定黔東南州工業學校事業編制140名,現在職職工130人,外聘教師60名,離退休人員76人,遺屬人員5人。   

      二、部門預算安排情況說明

      1、部門預算收支情況:1、20119年度收入預算總額4115.62萬元

      2收支增減變化情況說明:較上年比較減少了931.18元,主要原始是2019年上年結余減少。

      3、收入預算情況說明:2019年度收入預算總額4115.62萬元,其中:當年財政撥款收入1451.8萬元,上年結轉2383.82萬元。

       

      4、支出預算情況說明

      1)支出預算總體情況。2019年支出總額為4115.62萬元,其中基本支出2798.61萬元,項目支出1037.01,事業支出280萬元

      22019年度 “三公經費”財政撥款支出決算10.57 萬元,其中:因公出國(境)費支出決算 0萬元,占“三公經費”的0 %;公務接待費支出決算0.57萬元,占“三公經費”的5.39%;公務用車運行費支出決算10 萬元,占“三公經費”的94.61 %;無公務用車購置費。具體情況說明如下:

        (一)因公出國(境)費。2019年度經有關部門批準,安排因公出國(境)團組0 個,因公出國(境)參團 0個,出國(境) 人次,出國(境)費支出決算0 萬元.

      (二)公務接待費。2019年度公務接待費支出決算0.57萬元,主要用于學校工作的接待。

        (三)公務用車購置及運行費。2019年度公務用車運行費支出決算10萬元,公務用車購置費0 萬元。公務用車運行費10萬元,主要用于車輛運行維護。

      3政府性基金預算支出情況。2019年沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算收入支出。

      三、項目支出安排情況說明

      1)部分項目資金于年底末才下達,其項目在2019年才開展工作

      2)部分項目資金的撥付要根據項目進度撥款,如校園基礎建設、學生宿舍建設的資金量大,工程期限較長,從而導致結余資金過大

       3)部分項目的實施具有期限跨度性,因此在資金使用上要分年度進行合理分配。

      四、其他重要事項說明

      (一)部門運行經費安排說明

      運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,2019年我單位運行經費預算為 1451.8   萬元,其中:人員經費1167.57萬元,公用經費支出9.76萬元,養老保險繳費158.3萬元,住房公積金繳費116.17萬元。

      (二)部門國有資產占有情況說明

      截止2019年初,國有資產合計 5939.73   萬元,其中:流動資產   2705.97  萬元,固定資產  3233.76   萬元。

      (三)部門政府采購情況

      2019年本單位政府采購預算    0  萬元,采購項目主要是

      (四)預算績效說明

      2019年實行績效目標管理的一級項目   0 個,涉及財政撥款預算 0    萬元。其中項目1:一級項目名稱為……,績效中長期目標為……,績效年度目標為……(參照部門預算系統財政中長期績效管理),項目概況為……,項目長期績效指標為……,項目年度績效指標為……(參照項目績效目標表-續表);項目2:一級項目名稱為……

      (五)專業名詞解釋

      1財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

      2上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      3事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

      4經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      5 其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

      6上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      7年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

      8基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      9事業支出:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所發生的支出。

      10項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      11經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      12三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      13機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      14××(類)××(款)××(項):指……。

      15××(類)××(款)××(項):指……。

       

      、部門預算表

      詳見附件22019年州工業學校預算和“三公”經費信息公開附表.xls

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